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關于批複2015年部門預算的通知
時間:2015-10-10 點擊:


2015年部門預算分析說明

  人員方面:

  2015年預算總人數爲239人,其中:2015年在職人員151人,相比2014年157人少6人。具體情況爲,黨委書記王鳳婷調離單位,黨委書記王國興調入。李全恩、劉洪、孫新忠、杜鵑、劉惠秀、張振平等6位教職員工從在職轉爲退休。2015年退休人員爲83人,相比2014年77人多6人。2015年離休人員5人,相比2014年不變。

  收入方面:

  2015年總收入3792.97萬元,其中:財政撥款收入1125.97萬元,預算外資金收入2667萬元。相比2014年預算外收入增加788萬元。

  支出方面:

  2015年預計總支出爲3792.97萬元,其中工資福利支出1178.77萬元;商品服務性支出1607.83萬元。其中,三公經費支出56萬元,預計因公出國(境)費6萬元,公務接待費6萬元,公車運行維護費爲44萬元(單位公車11輛,多是9年以上的老舊車輛維修費用成本高),本年公車購置費爲0元,不購買新車。對個人和家庭的補助支出爲506.37萬元;基建項目支出500萬元。








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